Gerar guia GNRE - Revision history

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	** Produto - "Produtos Alimentícios"		** Produto - "Produtos Alimentícios"
	** Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e		** Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e
	** Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior		** Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior
	* Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino		* Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino
	** Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação.		** Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação.
	** Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e		** Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e
	** Valor Principal - Preencher com o "Valor do ICMS Substituição" da NF-e		** Valor Principal - Preencher com o "Valor do ICMS Substituição" da NF-e
	** Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago.		** Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago.
	*** Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST.		*** '''Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST'''.
	* Na seção "Contribuinte Destinatário"		* Na seção "Contribuinte Destinatário"
	** Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente.		** Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente.

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2022-07-25T22:22:09Z

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	Como identificar a necessidade de gerar uma guia de ST?		==== Como identificar a necessidade de gerar uma guia de ST? ====
			* Verificar se a nota fiscal na seção "Cálculo do Imposto", no campo "Valor do ICMS Substituição" for diferente de "0,00"

	* Verificar se a ~~nota fiscal na~~ seção "~~Cálculo do Imposto~~", ~~no campo~~ "Valor do ICMS Substituição" for diferente de "0,~~00"~~		==== Como identificar a necessidade de gerar uma guia de FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza? ====
			* Verificar se na NF-e, a seção "Reservado ao Fisco", existem os dizeres "VFCPST:" apresentando valores ao lado. Este valor seria o valor de FECP.
			* Outra forma de se calcular o valor de FECP é fazendo o seguinte cálculo:
			** Valor da FECP = Valor Total da Nota - Valor Total do Produtos - Valor do ICMS Substituição, se o valor for diferente de zero, é porque existe valor de FECP a ser pago.
			* Pode ser verificado na lista de descrição dos produtos da NF-e se há algum dizer em vermelho na NF-e, se existir indica que há imposto de FECP à ser pago.

	Como ~~identificar a necessidade de~~ gerar ~~uma~~ guia ~~de FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza?~~		==== Como gerar guia GNRE para pagamento ====

	* Verificar se na NF-e, a seção "Reservado ao Fisco", existem os dizeres "VFCPST:" apresentando valores ao lado. Este valor seria o valor de FECP.
	* Outra forma de se calcular o valor de FECP é fazendo o seguinte cálculo:
	** Valor da FECP = ~~Valor Total da Nota - Valor Total do Produtos - Valor do ICMS Substituição, se o valor for diferente de zero, é porque existe valor de FECP a ser pago.~~
	* Pode ser verificado na lista de descrição dos produtos da NF-e se há algum dizer em vermelho na NF-e, se existir indica que há imposto de FECP à ser pago.

	~~Acessar o site do portal GNRE~~

			===== Acessar o site do portal GNRE =====
	* Acessar o link site do portal GNRE		* Acessar o link site do portal GNRE

	Para pagamento da guia de ST ou FECP		===== Para pagamento da guia de ST ou FECP =====
			* Acessar a opção "Guia Individual" >> "Gerar GNRE"
	* Acessar a opção "Guia Individual" >> "Gerar GNRE"		* Selecionar em "UF Favorecida" o estado para onde foi emitida a NF em questão
	* Selecionar em "UF Favorecida" o estado para onde foi emitida a NF em questão		* Selecionar em "Tipo de GNRE" a opção "GNRE Simples"
	* Selecionar em "Tipo de GNRE" a opção "GNRE Simples"		* Na seção "Contribuinte emitente", preencher da seguinte forma
	* Na seção "Contribuinte emitente", preencher da seguinte forma		** Inscrito na UF Favorecida - "Não"
	** Inscrito na UF Favorecida - "Não"
	** CNPJ - "35.094.252/0001-01"		** CNPJ - "35.094.252/0001-01"
	** Razão Social - "Gramore Comércio de Alimentos LTDA"		** Razão Social - "Gramore Comércio de Alimentos LTDA"
	** Endereço - "Rua Santa Rosa 160, Brás"		** Endereço - "Rua Santa Rosa 160, Brás"
	** UF - "SP - São Paulo"		** UF - "SP - São Paulo"
	** Município - "São Paulo"		** Município - "São Paulo"
	** CEP - "03007-040"		** CEP - "03007-040"
	** Telefone - "(11) 4040-9966"		** Telefone - "(11) 4040-9966"
	* Receita		* Receita
	** "100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação" para pagamento de ST		** "100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação" para '''pagamento de ST'''
	** "100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação" para pagamento de FECP		** "100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação" para '''pagamento de FECP'''
	* Na seção "Complementos da Receita", preencher da seguinte forma		* Na seção "Complementos da Receita", preencher da seguinte forma
	** Produto - "Produtos Alimentícios"		** Produto - "Produtos Alimentícios"
	** Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e		** Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e
	** Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior		** Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior
	* Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino		* Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino
	** Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação.		** Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação.
	** Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e		** Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e
	** Valor Principal - Preencher com o "Valor do ICMS Substituição" da NF-e		** Valor Principal - Preencher com o "Valor do ICMS Substituição" da NF-e
	** Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago.		** Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago.
	*** Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST.		*** Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST.
	* Na seção "Contribuinte Destinatário"		* Na seção "Contribuinte Destinatário"
	** Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente.		** Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente.
	* Na seção "Outras Informações"		* Na seção "Outras Informações"
	** Podem variar conforme o estado, pode aparecer "data de pagamento", número da NF-e ou chave da NF-e		** Podem variar conforme o estado, pode aparecer "data de pagamento", número da NF-e ou chave da NF-e

	Ao final clicar no botão "validar", se caso não tenha existido inconsistências, baixar a guia ser paga, salvar na pasta da GNRE do repositório e solicitar o pagamento.		'''Ao final clicar no botão "validar", se caso não tenha existido inconsistências, baixar a guia ser paga, salvar na pasta da GNRE do repositório e solicitar o pagamento.'''

	Envie o comprovante e guia de pagamento junto a NF-e para transporte da mercadoria.		'''Envie o comprovante e guia de pagamento junto a NF-e para transporte da mercadoria.'''

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Como identificar a necessidade de gerar uma guia de ST?

* Verificar se a nota fiscal na seção "Cálculo do Imposto", no campo "Valor do ICMS Substituição" for diferente de "0,00"

Como identificar a necessidade de gerar uma guia de FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza?

* Verificar se na NF-e, a seção "Reservado ao Fisco", existem os dizeres "VFCPST:" apresentando valores ao lado. Este valor seria o valor de FECP.
* Outra forma de se calcular o valor de FECP é fazendo o seguinte cálculo:
** Valor da FECP = Valor Total da Nota - Valor Total do Produtos - Valor do ICMS Substituição, se o valor for diferente de zero, é porque existe valor de FECP a ser pago.
* Pode ser verificado na lista de descrição dos produtos da NF-e se há algum dizer em vermelho na NF-e, se existir indica que há imposto de FECP à ser pago.

Acessar o site do portal GNRE

* Acessar o link site do portal GNRE

Para pagamento da guia de ST ou FECP

* Acessar a opção "Guia Individual" >> "Gerar GNRE"
* Selecionar em "UF Favorecida" o estado para onde foi emitida a NF em questão
* Selecionar em "Tipo de GNRE" a opção "GNRE Simples"
* Na seção "Contribuinte emitente", preencher da seguinte forma
** Inscrito na UF Favorecida - "Não"
** CNPJ - "35.094.252/0001-01"
** Razão Social - "Gramore Comércio de Alimentos LTDA"
** Endereço - "Rua Santa Rosa 160, Brás"
** UF - "SP - São Paulo"
** Município - "São Paulo"
** CEP - "03007-040"
** Telefone - "(11) 4040-9966"
* Receita
** "100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação" para pagamento de ST
** "100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação" para pagamento de FECP
* Na seção "Complementos da Receita", preencher da seguinte forma
** Produto - "Produtos Alimentícios"
** Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e
** Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior
* Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino
** Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação.
** Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e
** Valor Principal - Preencher com o "Valor do ICMS Substituição" da NF-e
** Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago.
*** Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST.
* Na seção "Contribuinte Destinatário"
** Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente.
* Na seção "Outras Informações"
** Podem variar conforme o estado, pode aparecer "data de pagamento", número da NF-e ou chave da NF-e

Ao final clicar no botão "validar", se caso não tenha existido inconsistências, baixar a guia ser paga, salvar na pasta da GNRE do repositório e solicitar o pagamento.

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